FiscalIA analiza el cierre con IA que clasifica ajustes extracontables y deducciones citando la Ley 27/2014, y encadena la aritmética en servidor: base imponible, compensación de BINs con su límite, tipo aplicable y cuota. Con calculadora del pago fraccionado (modelo 202) incluida.
Multas, deterioros, atenciones a clientes, amortizaciones… la IA los clasifica como diferencias permanentes o temporarias citando el artículo de la LIS, y tú validas cada uno antes de que toque la base.
Resultado contable → base imponible → cuota íntegra → cuota diferencial, con el límite de compensación de BINs del art. 26 y los tipos vigentes tras la Ley 7/2024 (incluido el tipo reducido de microempresas). Cálculo en servidor, con tests.
Calculadora determinista del pago fraccionado del art. 40 LIS: modalidad por cuota (18%) y por base (5/7 del tipo), mínimo del 23% para grandes empresas y avisos de obligatoriedad y de la opción censal de febrero.
Cada análisis queda guardado y ligado a la ficha del cliente: el dossier de la sociedad crece ejercicio a ejercicio y cualquier compañero del despacho puede retomarlo.
No — y es la decisión de diseño clave. La IA clasifica e interpreta (ajustes, deducciones, citando la LIS); la aritmética la ejecuta el servidor de forma determinista y testeada. Interpretación y cálculo separados, cada uno donde es fiable.
El análisis cubre el régimen general y avisa cuando detecta señales de regímenes especiales (consolidación, cooperativas — que tienen su propio módulo —, entidades parcialmente exentas) para que los trate el profesional.
Genera el análisis completo y los importes de la liquidación para trasladar al modelo; la presentación se hace por las vías oficiales del despacho. La revisión profesional es parte del flujo.
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